| المحور 5.1 - التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي |
|
|
|
|
| معيار 5.1.1 - التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- إرفاق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للتحول الرقمي والتي تتضمن كافة متطلبات تطبيق المعيار ويكون تاريخ اعتمادها خلال فترة لا تزيد عن 36 شهرا . |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.1.2 - التخطيط التنفيذي للتحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- إرفاق الخطة التنفيذية المعتمدة للتحول الرقمي، والتي تتضمن كافة متطلبات تطبيق المعيار، ويكون تاريخ اعتمادها خلال فترة لا تزيد عن 12 شهرا . |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.1.3 - تأسيس وحدة لإدارة مشاريع التحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- إرفاق وثيقة تثبت أن الجهة قامت بإنشاء مكتب لإدارة مشاريع التحول الرقمي. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- إرفاق الهيكلية المعتمدة لوحدة إدارة مشاريع التحول الرقمي بحيث توضح حدود الصلاحيات والمسؤوليات. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- تقديم نسخة حديثة من صفحات التقرير التي تثبت أن الجهة قد ضمنت تقرير قياس التحول الرقمي في تقريرها السنوي. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| المحور 5.2 - حوكمة التحول الرقمي |
|
|
|
|
| معيار 5.2.1 - اعتماد إطار لحوكمة التحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- إرفاق إطار حوكمة التحول الرقمي معتمد، بحيث يغطي كافة المبادرات والعمليات المتعلقة بالتحول الرقمي. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- إرفاق وثيقة آلية المتابعة والقياس، ونماذج التقارير الدورية وفق متطلبات هذا المعيار. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- إرفاق ما يثبت تحديد الجهة للإدارات واللجان المسؤولة عن عمليات الحوكمة وعمليات التغيير، بما في ذلك حوكمة وإدارة المنتجات والخدمات المشتركة. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- إرفاق الهيكل التنظيمي للجهة، يوضح توحيد الإدارات المشرفة على تقنية المعلومات تحت إدارة عامة واحدة، وقرار تعيين مدير عام لهذه الوحدة أو إفادة من نظام إدارة الموارد المؤسسية تفيد بتعيين كفاءة سعودية في هذا المنصب. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 5- تقديم قرار تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية أو التحول الرقمي وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
09/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.2.2 - تطبيق إطار لحوكمة التحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- 3 عينات من بطاقات المبادرات. |
13/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- 3 عينات من تقارير الأداء الدورية.. |
13/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- 3 عينات من محاضر الاجتماعات. |
27/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- 3 عينات من القرارات والإجراءات التصحيحية. |
27/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 5- العينات الكافية التي تثبت أن الجهة لديها منهجية وسياسات وعمليات لإدارة المشاريع. |
13/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 6- عينات حديثة وكافية توضح استخدام النماذج الخاصة بإدارة المشاريع والتي تحقق متطلبات تطبيق هذا المعيار |
13/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.2.3 - تعزيز التعاون في مجال حوكمة التحول الرقمي |
|
|
|
|
| 1- إرفاق وثيقة آلية الحوكمة المشتركة. |
20/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- إرفاق عينة من قرارات تشكيل اللجان المشتركة. |
20/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- إرفاق 3 عينات من تقارير متابعة الأداء الدورية. |
20/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- إرفاق 3 عينات من محاضر الاجتماعات. |
20/03/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| المحور 5.3 - البنية المؤسسية |
|
|
|
|
| معيار 5.3.1 - تأسيس وحدة البنية المؤسسية |
|
|
|
|
| 1- وثيقة معتمدة تثبت تأسيس وحدة تنظيمية خاصة بالبنية المؤسسية، والهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الذي يوضح تأسيس الوحدة التنظيمية. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- وثيقة معتمدة تثبت تشكيل فريق عمل الوحدة التنظيمية، والأدوار والمسؤوليات في مجالات البنية المؤسسية الأساسية ( الأعمال ،التطبيقات، البيانات، التقنية)، وتوضح المهارات التخصصية لكل مجال. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- وثيقة معتمدة لإجراءات وخدمات البنية المؤسسية. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- وثيقة معتمدة لنموذج التفاعل بين وحدة البنية المؤسسية والوحدات الإدارية/ التنظيمية الأخرى للجهة. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 5- وثيقة معتمدة توضح أهداف البنية المؤسسية متوائمة مع استراتيجية الاعمال واستراتيجية التحول الرقمي. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 6- وثيقة معتمدة تثبت تشكيل لجنة لحوكمة البنية المؤسسية وآلية عملها. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.3.2 - تطبيق ممارسة البنية المؤسسية |
|
|
|
|
| 1- وثيقة توضح المنهجية المتبعة في الجهة لتطوير مكونات البنية المؤسسية وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- وثيقة مبادئ البنية المؤسسية بجميع مجالاتها متضمنا مبررات تطبيق المبادئ والتبعات المترتبة على ذلك. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- وثيقة مناظير البنية المؤسسية. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 5- سجل متطلبات البنية المؤسسية. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 6- وثائق الوضع الحالي لبنية الأعمال وبنية التطبيقات وبنية البيانات والبنية التقنية في الجهة. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 7- وثائق الوضع المستقبلي لبنية الأعمال وبنية التطبيقات وبنية البيانات والبنية التقنية وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 8- وثيقة تحليل الفجوات بين الوضع الحالي والمستقبلي. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 9- وثيقة خارطة طريق التحول الرقمي في الجهة وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.3.3 - تفعيل وحوكمة البنية المؤسسية |
|
|
|
|
| 1- سياسة تبني وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية وفق متطلبات تطبيق هذا المعيار |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- إرفاق عينات كافية من نماذج معدة لدراسة الامتثال، محاضر اجتماعات تنفيذ وانعقاد جلسات المراجعة للمشاريع والمبادرات الرقمية، تقارير توثيق نتائج التحليل والتوصيات (والإعفاءات إن وجدت) |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- إرفاق 3 عينات من أداة البنية المؤسسية تثبت عكس النموذج العام ومكونات الممارسة ووجود لوحات أداء. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- إرفاق 3 عينات من أداة البنية المؤسسية تثبت نسبة حصر وعكس مكونات البنية المؤسسية على الأداة. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 5- تقرير يوضح تتبع نسبة الإنجاز على مبادرات ومشاريع خارطة التحول الرقمي |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 6- إرفاق 3 عينات من محاضر ووثائق رسمية توضح عقد اللجان بشكل دوري خلال العام واتخاذ القرارات والإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة. |
10/04/2025 |
الإمارة
|
منتهي
|
|
| معيار 5.3.4 - تعزيز دور البنية المؤسسية في التحول الرقمي وقياس الأثر |
|
|
|
|
| 1- تقارير دورية لمؤشرات الأداء التشغيلية لآخر ربعين وبما يتوافق مع متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 2- تقرير حالات دراسية لتطبيقات البنية المؤسسية وبما يتوافق مع متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 3- تقرير دوري من قبل الوحدة التنظيمية المسؤولة عن البنية المؤسسية وبما يتوافق مع متطلبات تطبيق هذا المعيار. |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
| 4- صور من الشاشات التي توضح الأنظمة أو الأدوات المستخدمة كمسرعات لتوثيق مكونات ومناظير البنية المؤسسية، وآلية إنشاء واستخدام الأدوات تباعا . |
10/04/2025 |
الشركة
|
منتهي
|
|
